Factibilidad de Drenaje de Aguas Lluvias

Esta ficha documenta Factibilidad de Drenaje de Aguas Lluvias ante la Autoridad del Centro Histórico de San Salvador (ACH). El procedimiento general del portal está en Proceso general de un trámite en SDT.

Antes de empezar

1. Inicie sesión en el portal con la cuenta que le corresponde.
2. En Trámites, localice este procedimiento en el catálogo.
3. Abra el detalle y pulse iniciar o continuar según indique la pantalla.

Qué resuelve

Formalizar el estudio de factibilidad de drenaje de aguas lluvias según modalidad FALL, generando el expediente del proyecto asociado al inmueble.

Quién puede presentarlo: Persona natural o jurídica titular del expediente o inmueble referenciado, o su representante / tramitador autorizado en la plataforma.

Cómo presentar la solicitud

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Tras completar el formulario, el portal confirma el envío de la solicitud.

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En el detalle de la solicitud se ven los pasos clave: formulario completado y pago pendiente.

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Procedimiento

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   Captura principal

   Pantalla principal del portal. La persona elige el expediente, declara datos del proyecto y completa el formulario. El flujo se detiene hasta el envío.

   • Múltiples conexiones de campos salen de este formulario en el constructor.
   • La salida id referencia el expediente referenciado ya inscrito; no crea carpeta nueva.
   • Tras el envío, un calculado registra la fecha de ingreso de la solicitud.
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   Revisión

   Revisión Integral con plazo; puede aprobar, rechazar o expirar. Incluye Verificación de Interés Social y ramas de auto de requerimiento.

   • Revisión Integral: success → revisión técnica / interés social; error → validación multas 2; expired → notificación.
   • Revisión Final tras inspección y auto de requerimiento si aplica.
   • Auto de requerimiento y Resolución Denegada en ramas de rechazo.
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   Admisión y pago

   Tras revisión favorable se genera Auto de Admisión, se notifica y se calcula el cobro. El solicitante paga en portal.

   • Auto de Admisión → Notificación Auto de Admisión.
   • N8N Cálculo de cobro del trámite entrega costo_base y costo_excedente.
   • Pago del trámite confirma el cobro antes de inspección.
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   Inspección

   Inspector completa Inspección Técnica; técnico de patrimonio completa Identificación de Patrimonio Cultural.

   • Asignación de grupo Inspección antes del formulario técnico.
   • Asignar Grupo Patrimonio Cultural habilita formulario de patrimonio.
   • El Switch Estado de la Inspeccion evalúa el resultado conjunto.
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   Auto de requerimiento

   Si la inspección exige subsanación, se asigna grupo, se completa plantilla y se genera el auto de requerimiento.

   • Asignar grupo auto de requerimiento → Formato de plantilla auto de requerimiento.
   • Emisión auto de requerimiento → Generador Auto de requerimiento.
   • Notificación de auto de requerimiento al solicitante.

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Cuando el cobro está listo, el portal confirma el pago y permite descargar el comprobante.

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Recorrido del trámite

Fase	Quién actúa	Qué ocurre
Inicio	Sistema	El inicializador abre la solicitud. A partir de aquí existe un número de trámite visible en portal y administrador.
Modalidad y submodalidad	Sistema	Dos centros de datos cargan modalidad y submodalidad antes del formulario principal.
Captura principal	Solicitante	Pantalla principal del portal. La persona elige el expediente, declara datos del proyecto y completa el formulario. El flujo se detiene hasta el envío.
Validaciones iniciales	Sistema	N8N de expedientes y condicional de estado de expediente. Si el registro no está activo, notifica registro inactivo. Validación de multas 1 ramifica con decisiones If.
Expediente del proyecto	Sistema	El N8N ID de Expediente genera el código de carpeta. Luego los nodos Expediente crean o actualizan el registro y lo asocian al expediente.
Revisión	Solicitante	Revisión Integral con plazo; puede aprobar, rechazar o expirar. Incluye Verificación de Interés Social y ramas de auto de requerimiento.
Admisión y pago	Solicitante	Tras revisión favorable se genera Auto de Admisión, se notifica y se calcula el cobro. El solicitante paga en portal.
Inspección	Solicitante	Inspector completa Inspección Técnica; técnico de patrimonio completa Identificación de Patrimonio Cultural.
Auto de requerimiento	Solicitante	Si la inspección exige subsanación, se asigna grupo, se completa plantilla y se genera el auto de requerimiento.
Resolución	Sistema	Según el Switch y la revisión final, el flujo genera resolución aprobada o denegada, firma documentos y notifica.
Validaciones de multas tardías	Sistema (condición)	Validaciones por multas 4 y 5 se ejecutan en ramas de denegación o tras merge de aprobación, con decisiones If adicionales.
Cierre	Sistema	Diecinueve finalizadores de error o default y seis de éxito cierran cada rama del flujo sin dejar solicitudes colgadas.

Particularidades

• Prórroga máxima configurada: 2 extensiones.
• Aún no hay expediente del proyecto ni expediente referenciado.
• Modalidad → submodalidad en cadena.
• Cada nodo tiene rama success y error; el error cierra con finalizador dedicado.
• Lo capturado aquí alimenta listas del formulario.
• success: Continúa al siguiente centro de datos o al formulario.
• error: Finalizador de error; no llega al formulario.
• Múltiples conexiones de campos salen de este formulario en el constructor.
• La salida id referencia el expediente referenciado ya inscrito; no crea carpeta nueva.
• Tras el envío, un calculado registra la fecha de ingreso de la solicitud.
• Validación de expedientes → salida valido → Validación de estado de expediente.
• Validación de multas 1 alimenta Decisión por multas con multas_activas.

Después del envío

Siga el estado en Mis trámites o en el detalle de la solicitud. Las notificaciones del portal y el correo institucional avisan cuando haya una acción pendiente. Para el patrón general de avisos, consulte Notificaciones por correo.